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  • 金华市交通运输局2014年部门决算

     

    一、金华市交通运输局概况

    (一)主要职能

    1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的发展战略、方针政策和法律法规。拟订全市公路、水路交通运输行业的发展战略、规划、标准、规范性文件和产业政策并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

    2.参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

    3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁、搬运装卸、运输服务及相关业务的行业管理;负责公共交通行业管理工作;负责市区出租车行业管理工作;组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。

    4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度等并监督实施;指导全市公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

    5.负责市管通航水域的水上交通安全监管,指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、水上设施和船用产品的法定检验工作;按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

    6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。

    7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

    8.负责开展全市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

    9.承办市政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    2014年度金华市交通运输局部门决算共包含本级决算和下属单位决算共6个,其中:行政单位1个,事业单位5个。

    二、金华市交通运输局2013年部门决算情况说明

    (一)收入决算总体情况

    2014年本年收入合计41857.82万元,其中:财政拨款收入34466.92万元,事业收入(不含专户资金)3364.41万元,其他收入1980.24万元。

    2014年用事业基金弥补收支差额642.29万元,上年结转1403.96万元。

    (二)支出决算总体情况

    2014年本年支出合计37380.36万元。

    1.按支出功能分类,教育支出37.54万元,科学技术支出1万元,社会保障和就业支出428.54万元,医疗卫生支出93.37万元,节能环保支出104万元,交通运输支出35989.18万元,住房保障支出242.68万元和其他支出484.05万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出4851.16万元,日常公用支出641.34万元,项目支出31887.86万元。

    2014年结转下年4477.46万元(含决算结余分配)。

    (三)财政拨款支出决算情况

    2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

    1205(类)08(款)03(项)培训支出37.54万元,主要用于行政事业单位培训支出。

    2206(类)99(款)01(项)科技奖励1万元,主要用于行政事业单位科技奖励支出。

    3208(类)01(款)99(项)其他社会保障和就业支出7.9万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

      4208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休费用支出420.64万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用支出。

    5. 210(类)05(款)02(项)事业单位医疗费支出93.37万元,主要用于事业单位职工医疗经费支出。

    6. 211(类)10(款)01(项)能源节约利用104万元。主要用于能源节约利用费用。

    7. 214(类)01(款)01(项)公路水路运输行政运行费用489.26万元。主要用于公路水路运输行政事业单位的基本支出。

    8. 214(类)01(款)02(项)公路水路运输一般行政事务183.98万元。主要用于公路水路运输行政事业单位的公用支出。

    9. 214(类)01(款)08(项)公路路政管理费用1043.41万元。主要用于公路路政管理支出。

    10. 214(类)01(款)12(项)公路和运输安全费用2118.94万元。主要用于公路和运输安全支出。

    11.214(类)01(款)22(项)港口设施31.59万元。主要用于港口设施维护支出。

    12.214(类)01(款)36(项)水路运输管理支出768.36万元。主要用于水路运输管理支出方面的支出。

    13.214(类)01(款)90(项)船舶港务费安排的支出288.62万元。主要用于船舶港务费安排的支出。

    14.214(类)01(款)99(项)其他公路水路运输费用支出14783.9万元。主要用于除以上项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    15.214(类)04(款)02(项)对农村道路客运的补贴259.77万元。主要用于石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

    16.214(类)04(款)03(项)对出租车的补贴1361万元。主要用于石油价格改革财政对出租车的补贴。

    17.214(类)06(款)01(项)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出626万元。车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

    18.214(类)06(款)02(项)车辆购置税用于农村公路建设支出891万元。车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。

    19. 214(类)06(款)99(项)车辆购置税其他支出12985万元。用于车辆购置税其他支出。

    20. 214(类)99(款)99(项)其他交通运输支出158.35万元。主要用于除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

    21. 221(类)02(款)01(项)住房公积金费用242.68万元,用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

    22. 229(类)04(款)00(项)其他政府性基金支出458.05万元,用于其他政府性基金支出。

    23.229(类)99(款)01(项)其他支出242.68万元,用于  其他支出。

    (四)部门“三公”经费支出情况

    1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年安排因公出国(境)团组 1次,因公出国(境)1人,因公出国(境)费支出6.16万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

        2.公务接待费:2014年公务接待费支出116.89万元,比上年下降41%。主要用于各类公务接待等支出。

    3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车保有量110辆,公务用车购置及运行费支出262.8万元,比上年下降23%。其中,公务用车运行费支出262.8万元,主要用于机关及下属预算单位公务车和执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

        三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11 205(类)08(款)03(项):指主要用于行政事业单位培训支出。

    12206(类)99(款)01(项):: 指主要用于行政事业单位科技奖励支出。

    13208(类)01(款)99(项):指其他社会保障和就业支出。

    14208(类)05(款)04(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    15.210(类)05(款)02(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    16. 211(类)10(款)01(项):指能源节约利用费用。

    17.214(类)01(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    18. 214(类)01(款)02(项):指公路水路运输一般行政事务183.98万元。

    19.214(类)01(款)08(项):指公路路政管理支出。

    20.214(类)01(款)12(项):指公路运输管理支出。

    21. 214(类)01(款)22(项):指港口设施维护支出。

    22.214(类)01(款)36(项):指水路运输管理方面的支出。

    23.214(类)01(款)90(项):指船舶港务费安排的支出

    24.214(类)01(款)99(项):其他用于公路水路运输方面的支出。

    25.214(类)04(款)02(项):指石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

    26.214(类)04(款)03(项):指石油价格改革财政对出租车的补贴。

    27.214(类)06(款)01(项):指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

    28.214(类)06(款)02(项):指车辆购置税用于农村公路建设支出。

    29.214(类)06(款)99(项):指车辆购置税其他支出。

    30. 214(类)99(款)99(项):指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

    31. 221(类)02(款)01(项):指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

    32.229(类)04(款)00(项):指其他政府性基金支出。

    33.229(类)99(款)01(项):指其他支出。

     

     

     

     

     

     

     

     

    金华市交通运输局

    20151010