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  • 金华市交通运输局(汇总)2015年度部门决算

      一、金华市交通运输局概况

      (一)主要职能

      1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的发展战略、方针政策和法律法规。拟订全市公路、水路交通运输行业的发展战略、规划、标准、规范性文件和产业政策并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

      2.参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

      3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁、搬运装卸、运输服务及相关业务的行业管理;负责公共交通行业管理工作;负责市区出租车行业管理工作;组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。

      4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度等并监督实施;指导全市公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

      5.负责市管通航水域的水上交通安全监管,指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、水上设施和船用产品的法定检验工作;按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

      6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。

      7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

      8.负责开展全市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

      9.承办市政府交办的其他事项。

      (二)部门决算单位构成

      2014年度金华市交通运输局部门决算共包含本级决算和下属单位决算共6个,其中:行政单位1个,事业单位5个。

      二、金华市交通局(汇总)2015年度部门决算情况说明
      (一)收入决算总体情况
     金华市交通局(汇总)2015年度收入决算98,850.41 万元,其中:本年收入97,854.62万元,占总收入98.99%,包括财政拨款收入93,308.97万元(其中,一般公共预算92,497.25万元,政府性基金预算811.72万元),占总收入94.39%;事业收入(不含专户资金)390.84万元,占总收入0.4%;其他收入4,154.81万元,占总收入4.2%。上年结转收入995.79万元,占总收入1.01 %

      (二)支出决算总体情况
    金华市交通局(汇总)2015年度支出决算92,947.42 万元。

      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出6 万元、科学技术支出3 万元、社会保障和就业支出487.18 万元、医疗卫生与计划生育支出197.76 万元、交通运输支出91,503.8 万元、住房保障支出272.05 万元、其他支出477.63 万元。

      2.按支出用途分类,包括人员支出5,713.17 万元,日常公用支出575.82 万元,项目支出86,658.44 万元。

      3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出89,079.71万元,政府性基金预算支出477.63万元,其他各类支出3,390.08万元。

      (三)财政拨款支出决算情况

      2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

      1201(类)17(款)99(项)其他质量技术监督支出6万元,主要用于交通工程质量技术监督支出。

      2206(类)99(款)99(项)其他科技支出3万元,主要用于交通工程科技支出。

      3208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休费用支出428.79万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用支出。

      4208(类)09(款)01(项)退役士兵安置支出50.28万元,主要用于行政事业单位退役士兵安置支出。

      5208(类)09(款)99(项)其他退役安置支出1.8万元,主要用于企业军转干困难补助。

      6208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出6.3万元,主要用于企业军转干生活补助。

      7. 210(类)05(款)01(项)行政单位医疗费支出95.20万元,主要用于行政单位职工医疗经费支出。

      8. 210(类)05(款)02(项)事业单位医疗费支出102.56万元,主要用于事业单位职工医疗经费支出。

      9. 214(类)01(款)01(项)公路水路运输行政运行费用488.41万元,主要用于公路水路运输行政事业单位的基本支出。

      10. 214(类)01(款)02(项)公路水路运输一般行政事务150万元,主要用于公路水路运输行政事业单位的公用支出。

      11. 214(类)01(款)08(项)公路路政管理费用3133.37万元,主要用于公路路政管理支出。

      12. 214(类)01(款)12(项)公路运输管理费用2349.42万元,主要用于公路运输管理支出。

      13.214(类)01(款)36(项)水路运输管理支出931.73万元,主要用于水路运输管理支出方面的支出。

      14.214(类)01(款)99(项)其他公路水路运输费用支出38313.25万元,主要用于港航开发建设支出。

      15.214(类)04(款)01(项)对城市公交的补贴3307.73万元,主要用于石油价格改革财政对城市公交的补贴。

      16.214(类)04(款)02(项)对农村道路客运的补贴991.18万元,主要用于石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

      17.214(类)04(款)03(项)对出租车的补贴1170.19万元,主要用于石油价格改革财政对出租车的补贴。

      18. 214(类)06(款)99(项)车辆购置税其他支出38160万元,主要用于车辆购置税安排港航开发建设支出。

      19. 214(类)99(款)99(项)其他交通运输支出10.45万元,主要用于除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

      20. 221(类)02(款)01(项)住房公积金费用272.05万元,用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

      21. 229(类)04(款)00(项)其他政府性基金支出477.63万元,用于其他政府性基金支出。

      (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

      1.因公出国(境)费用: 2015年度因公出国(境)费用决算0 万元。

      2.公务接待费:2015年度公务接待费决算18.71万元,比上年决算数下降83.99 %,批次259批,人数2480人。主要用于各类公务接待等支出。减少的主要原因是执行中央八项规定要求更严格了。

      3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算247.3万元,比上年决算数下降5.9%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出247.3万元,主要用于下属预算单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为70辆。减少的主要原因是局本级已实行车改,取消了公务用车。

      (五)其他重要事项的情况说明

       1.机关运行经费支出情况。

       2015年度市交通运输局本级、所属市道路运输管理局2家单位的机关运行经费一般公共预算支出297.86万元,比上年度增加68.09万元,增长29%,主要原因是按规定计提福利费。

       2.国有资产占有使用情况。

      截至2015年1231日,市交通运输局所属各单位共有车辆 70辆,其中,一般公务用车56辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车11辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。

    三、名词解释

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

      6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

        7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

      9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      12. 201(类)17(款)99(项):指其他质量技术监督支出。

      13206(类)99(款)99(项):指其他科技支出3万元。

      14208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休费用支出。

      15 208(类)09(款)01(项):指退役士兵安置支出。

      16 208(类)09(款)99(项):指其他退役安置支出。

      17 208(类)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出。

      18. 210(类)05(款)01(项):指行政单位医疗费支出。

      19. 210(类)05(款)02(项):指事业单位医疗费支出。

      20. 214(类)01(款)01(项):指公路水路运输行政运行费用支出。

      21. 214(类)01(款)02(项):指公路水路运输一般行政事务支出。

      22. 214(类)01(款)08(项):指公路路政管理费用支出。

      23. 214(类)01(款)12(项):指公路运输管理支出。

      24.214(类)01(款)36(项):指水路运输管理支出。

      25.214(类)01(款)99(项):指其他公路水路运输费用支出。

      26.214(类)04(款)01(项):指石油价格改革财政对城市公交的补贴。

      27.214(类)04(款)02(项):指石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

      28.214(类)04(款)03(项):指石油价格改革财政对出租车的补贴。

      29. 214(类)06(款)99(项):指车辆购置税其他支出。

      30. 214(类)99(款)99(项):指其他交通运输支出。

      31. 221(类)02(款)01(项):指住房公积金费用。

      32. 229(类)04(款)00(项):指其他政府性基金支出。