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    金华市交通运输局2017年部门预算

     

    一、金华市交通运输局概况

    (一)主要职能

    1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的发展战略、方针政策和法律法规。拟订全市公路、水路交通运输行业的发展战略、规划、标准、规范性文件和产业政策并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

    2.参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

    3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁、搬运装卸、运输服务及相关业务的行业管理;负责公共交通行业管理工作;负责市区出租车行业管理工作;组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。

    4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度等并监督实施;指导全市公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

    5.负责市管通航水域的水上交通安全监管,指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、水上设施和船用产品的法定检验工作;按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

    6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。

    7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

    8.负责开展全市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

    9.承办市政府交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,金华市交通运输局部门预算包括:局本级预算、局属金华市公路管理局预算、金华市道路运输管理局预算、金华市港航管理局预算、金华市交通工程质量监督站预算、金华市现代物流发展管理办公室

    二、金华市交通运输局2017年部门预算安排情况说明
      (一)收支预算的总体安排情况

    按照综合预算的原则,金华市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款,一般公共预算结转;支出包括:社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,城乡社区支出,交通运输支出,住房保障支出,其他支出。金华市交通运输局2017年收支总预算94319.82万元。

    (二)收入预算总体安排情况
      金华市交通运输局2017年收入预算94319.82万元,其中:
    一般公共预算拨款收入70764.20万元,占75.03%;政府性基金预算拨款16630万元,占17.63%;专项结余30万元,占0.03%;一般公共预算结转6666.92万元,占7.07%;非税资金结转228.70万元,占0.24%

    (三)支出预算总体安排情况
      金华市交通运输局2017年支出预算94319.82万元。

    1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出765.19万元,医疗卫生与计划生育支出241.30万元,城乡社区支出2691.61万元,交通运输支出89843.06万元,住房保障支出428.66万元,其他支出350万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出5342.29万元,日常公用支出929.68万元,项目支出85390.76万元,对附属单位补助支出2657.09万元。

    (四)财政拨款收支预算的总体情况

    金华市交通运输局2017年财政拨款收支总预算87387.20万元。收入包括:一般公共预算拨款收入70764.20万元,政府性基金预算拨款收入16630万元。支出包括:一般公共服务支出70764.20,政府性基金支出16630万元。 

    (五)一般公共预算当年拨款情况说明

    1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

    金华市交通运输局2017年一般公共预算当年拨款70764.20万元,比2016年执行数增加3416.54万元,主要是交通运输支出增长所致。

    2. 一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出765.19万元,占1.08%;医疗卫生与计划生育支出241.30万元,占0.34%;城乡社区支出2691.61万元,占3.80%;交通运输支出66637.44万元,占94.17%;住房保障支出428.66万元,占0.61%

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休费用支出69.21万元,主要用于行政单位离退休人员费用支出。

    2208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出492.78万元,主要用于机关事业单位养老保险支出。

    3208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出203.20万元,主要用于机关事业单位职业年金支出。

    4210(类)10(款)01(项)行政单位医疗 105.61万元,主要用于行政单位职工医疗经费支出。

    5210(类)11(款)02(项)事业单位医疗135.70万元,主要用于事业单位职工医疗经费支出。

    6212(类)01(款)99(项)其他城乡社区管理事务支出2691.61万元,主要用于金华市本级县际客运班线公交一体化发展项目

        7214(类)01(款)01(项)行政运行(公路水路运输)1698.65万元,主要用于在职行政人员职工工资福利、借用临时工工资福利,医疗,车辆运行等经费支出。

       8214(类)01(款)02(项)一般行政管理事务(公路水路运输)3443万元,主要用于交通建设养护管理经费支出。

       9214(类)01(款)06(项)公路养护(公路水路运输)1520万元,主要用于市本级农村公路养护支出。

    10214(类)01(款)12(项)公路运输管理3057.96万元,主要用于公路道路运输管理经费支出。

    11214(类)01(款)36(项)水路运输管理支出726.68万元,主要用于水路运输管理经费支出。

    12214(类)01(款)99(项)其他公路水路运输支出 47655.62万元,主要用于衢江航运开发工程金华段、兰江航道整治工程、国省道建设维护经费等。

    13214(类)06(款)99(项)车辆购置税其他支出8370.50万元,主要用于车购税补助地方物流项目资金。

        14214(类)99(款)99(项)其他交通运输支出165.02万元,主要用于物流管理和交通工程质量监督工作管理各项经费支出。

    15221(类)02(款)01(项)住房公积金428.66万元,主要用于职工缴纳住房公积金。   

    (六)一般公共预算基本支出情况说明

    金华市交通运输局2017年一般公共预算基本支出6271.96万元,其中:

    人员经费5342.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

    公用经费929.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

    (七)政府性基金预算当年拨款情况

    1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    政府性基金预算2017年拨款16630万元,比2016年执行数增加965.17万元,大致持平。

    2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

    交通运输支出16630万元,占100%

    3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    12229(类)04(款)99(项)其它政府性基金支出350万元,主要用于路产路损赔补款。

    22214(类)63(款)01(项)港口设施(港口建设费安排的支出)11230万元,主要用于衢江航运开发工程金华段。

    32214(类)63(款)01(项)港口设施(港口建设费安排的支出)5050万元,主要用于兰江航道整治工程。

    (八)2017年 “三公”经费预算情况

     1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年预算数下降19%。主要用于下属金华市交通工程质量监督站人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是行程不同。

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算21.6万元,比上年预算数下降54.57%。主要用于省、市、县交通部门业务学习交流和市级各部门之间工作横向联系接待支出。减少的主要原因是执行公务接待标准越来越严格。

    3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算255.1万元,与上年预算数大致持平。其中,公务用车运行维护费支出255.1万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

    3. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

    4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

    5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    8.208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    9.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位基本养老支出。

    10.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位职业年金支出。

    11.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    12.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    13.212(类)01(款)99(项)其他城乡社区管理事务支出:反映金华市本级县际客运班线公交一体化发展项目支出。

    14.214(类)01(款)01(项)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    15.214(类)01(款)02(项)一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    16.214(类)01(款)06(项)公路养护:反映公路公路养护。

    17.214(类)01(款)12(项)公路运输管理:反映公路运输管理支出。

    18.214(类)01(款)36(项)水路运输管理支出:反映水路运输管理方面的支出。

    19.214(类)01(款)99(项)其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    20.214(类)06(款)99(项)车辆购置税其他支出:反映用于车购税补助地方物流项目资金。

    21214(类)99(款)99(项)其他交通运输支出:反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

    22. 221(类)02(款)01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     

     

                                     

    金华市交通运输局

    201755

    2017年金华市本级部门收支预算总表.XLS


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